|
|
Faktúra |
218/2017
|
Kežmarské žľaby
|
120,00 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
Spoločný obedný úrad Leopoldov |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Prehliadka kotlov
|
667,58 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
Montáža Vojtech Galaba |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Všeobecný materiál - chránená dieľňa
|
1 134,94 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
ANATEX s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Čistenie rohoží
|
18,00 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Priemyselná rolka ŠJ 10/2017
|
3,42 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
Všeobecný materiál
|
271,92 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
Všeobecný materiál
|
151,57 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
Služby STP APV 10/2017 - 12/2017 , 1/2018 - 9/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
IVES Košice |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
vodné a stočné 09/2017
|
261,00 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
Vodárenské a technické služby |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
Mobil
|
36,40 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
Knihy
|
33,00 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
Musicalituggica |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
Faktúra za telefón ŠJ 9/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
Elektricka energia ŠJ 9/2017
|
338,08 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
Faktúra za telefón ZŠ 9/2017
|
26,50 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
Učebnice
|
6,90 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
BOZP a PO 9/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
Radoslav Husarovič-H.P.T. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
Kancelárske potreby
|
118,76 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
Office depot, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
Elektricka energia 10/2017
|
446,73 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
Školské potreby, hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
16.10.2017 |