|
Faktúra |
133/2015
|
Tričká Clasic 160
|
232,92 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
|
Agentúra 208, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
maľovanie tried
|
88,86 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
|
Ing. Oto Sladeček |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
El. energia 3/2017
|
1 026,85 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
Pečivo
|
35,35 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
|
Pátek Family s.r.o. |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Služby STP APV
|
0,00 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
|
IVES Košice |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
El. energia 09/2016
|
250,44 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
Služby pevnej siete
|
22,82 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
Služby pevnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
Tonery
|
35,88 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
|
Andrej Holka |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
školenie vedúca ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
RVC pri ZMO, región JE - Jaslovské Bohunice |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi - predplatené
|
0,00 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
|
Wolters Kluwer s.r.o |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Zemný plyn 10/2016
|
2 200,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
SPP a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
Papier
|
262,81 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
Potraviny do kuchyne
|
39,38 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
Mária Dolnáková |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
Vodné a stočné 09/2016
|
288,98 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
|
Vodárenské a technické služby |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
technika pre 5 ročník
|
9,00 |
s DPH |
|
13.10.2016 |
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
likvidácia bioodpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
BP AGRO - Centrum |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
Likvidácia bio. odpadu 9/2016
|
24,00 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
BP AGRO - Centrum |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
školeské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Služby pevnej siete 3/2017
|
23,10 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.04.2017 |