|
Faktúra |
144/2015
|
Tlačivá
|
6,60 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
El. energia
|
109,44 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Vodné a stočné
|
122,71 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
Vodárenské a technické služby |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Zemný plyn
|
2 501.00 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
|
SPP a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
El. energia
|
450,00 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Čistiace prostriedky
|
361,62 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
REMPPOL |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Výroba poštových poukazov
|
6,90 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
VH-Print |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Servisné práce
|
136,02 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
ISTIK |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Kancelárske potreby
|
238,48 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
MECKER, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Služby STP APV - zálohová faktúra
|
155,35 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
IVES KOŠICE |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Tabule
|
268,68 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
|
Office depot, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Oprava
|
128,40 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
Ing. Peter Hrnčár |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Likvidácia odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
|
BP AGRO - Centrum |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Služby mobilnej siete
|
23,89 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Učebnica
|
43,56 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
|
RAABE |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
PPR diely
|
85,80 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
|
FITTER |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
El. energia
|
288,30 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola-školská jedáleň, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
Náhradná súčiastka
|
110,84 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
WeS Retail, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Držiak projektora a kábel
|
90,00 |
s DPH |
159/2015
|
29.09.2015 |
|
IVEKO, s.r.o. |
Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec |
|
23.10.2015 |